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Tango / Facturacion Electronica Rechazo

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Buenas.

Ingrese un pedido de un cliente ocasional, se emitio el correspondiente remito y se facturo (factura eletronica). 

El inconveniente es que hubo un error en el tipo de Factura (se facturo C, y deberia ser B) y el sistema de AFIP lo rechazo.

Ahora me encuentro con el pedido cumplido, el remito emitido, y la facura rechazada.

Se puede de alguna manera desvincular por un lado el remito de la factura para refacturar sobre el mismo remito, y por otro lado, como se da de baja el rechazo de la Facutura B?

Muchas gracias.

    3 Soluciones propuestas

    Intentá anular el Remito, contestando que SI a la pregunta sobre la recomposición del Pedido asociado.
    Por favor, indica el mensaje exacto recibido desde Afip (el texto del error en Administración de Comprobantes Electrónicos).
    Saludos!
      Tangos: Gracias por la respuesta. 

      El texo que sale en la Administracion de Comprobantes Electronicos es: "NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A RESPONSBALE MONOTRIBUTO.(10000).NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - LA CUIT INFORMADA NO CORRESPONDE A UN EXENTO EN IVA.(10000).NO AUTORIZADO A EMITIR COMPROBANTES - EL PUNTO DE VENTA INFORMADO DEBE ESTAR DADO DE ALTA Y SER DEL TIPO RECE(10005)." Eso es porque la factura no podia ser C, sino B. Confirmado por AFIP ya que se realizo la consulta.

      El pedido correspondiente quedo sin saldos a remitir o facturar.

      No podemos anular el remito porque ya fue firmado y entregado al cliente, la unica solucion que tenemos es poder desacoplar el remito/pedido de la factura rechazada por un lado para realizar la Factura B y ademas, dar de baja el correspondiente rechazo de la Factura C.

      Gracias
      • hace 2 años

        Avatar de Ennio Montenegro M.

        Consultaste directamente en AFIP, para que te indiquen cómo solucionarlo..??

      • hace 2 años

        Avatar de fernandezseba

        No, para saber cual era de todas las opciones de error era la que correspondia al problema.

      Yo cambiaria el CUIT del Cliente a uno que sea monotributista, asi te permite autorizar, luego haces una N/C para anularla y haces la Fac B correspondiente con los datos correctos